依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及《省財政廳關(guān)于做好2018年度省級部門決算信息公開工作有關(guān)事項的通知》（鄂財庫發(fā)〔2019〕30號），現(xiàn)將我校2018年度部門決算信息予以公開,。
荊楚理工學(xué)院2018年部門決算公開目錄
一,、荊楚理工學(xué)院概況
（一）學(xué)校簡介
（二）主要職責(zé)
（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2018年決算情況
（一）2018年總收入支出情況
（二）2018年財政撥款收入支出情況
三,、2018年決算公開說明
（一）關(guān)于"三公"經(jīng)費財政撥款支出說明
（二）關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
（三）關(guān)于政府采購支出說明
（四）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
（五）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明
四,、專業(yè)名詞解釋
五、附表
（一）荊楚理工學(xué)院2018年決算公開表
（二）《學(xué)生資助工作專項績效自評表》
（三）《“雙一流”建設(shè)專項績效自評表》
（四）《高?；窘ㄔO(shè)專項績效自評表》
（五）《高校銀行貸款還本付息專項績效自評表》
（六）《2018年度整體支出績效自評表》
一,、荊楚理工學(xué)院概況
（一）學(xué)校簡介
荊楚理工學(xué)院是一所經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的省屬全日制普通高等學(xué)校。學(xué)校位于湖北省荊門市中心城區(qū)白龍山下,，依山傍水,，風(fēng)景秀美，文化歷史底蘊深厚,，是一座山水園林式大學(xué),。學(xué)校占地面積 2200 余畝，校舍建筑面積30余萬平方米,，教學(xué)科研儀器設(shè)備總值9000余萬元,，校園無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋全校。學(xué)校設(shè)有16個教學(xué)學(xué)院（部）,，開設(shè)本科專業(yè)37個,，專科專業(yè)15個，涵蓋理,、工,、農(nóng)、醫(yī),、文,、教、管,、藝等8大學(xué)科門類,。
學(xué)校現(xiàn)有全日制普通在校生14545人,，其中本科生10064人,。學(xué)校建有校外實習(xí)實訓(xùn)基地111個，附屬醫(yī)院1家,，教學(xué)醫(yī)院2家,。
學(xué)校現(xiàn)有教職工1166人,，其中教授,、副教授等高級職稱人員385人，博士,、碩士624人,。享受國務(wù)院及湖北省政府特殊津貼的專家5人，荊門市把關(guān)人才18人,。
（二）主要職責(zé)
開展教學(xué)活動,、科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā),、文化傳承與創(chuàng)新和社會服務(wù),，培養(yǎng)社會主義合格建設(shè)者和可靠接班人。根據(jù)國家戰(zhàn)略和人才市場需求,，設(shè)置和調(diào)整學(xué)科,、專業(yè)；制定招生方案,，調(diào)節(jié)校內(nèi)不同專業(yè)招生比例,，確定選拔學(xué)生的條件、標(biāo)準(zhǔn),、辦法和程序,；制定學(xué)校規(guī)劃并組織實施；設(shè)置學(xué)校教學(xué),、科研及行政職能部門,；確定校內(nèi)部收入分配原則,；招聘、管理和使用人才,；學(xué)校財務(wù)和經(jīng)費的使用管理,。
（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置
學(xué)校設(shè)有16個教學(xué)院部、機(jī)關(guān)職能部門,、直屬單位等,，具體如下：
教學(xué)院部：數(shù)理學(xué)院、通航學(xué)院（機(jī)械工程學(xué)院）,、計算機(jī)工程學(xué)院,、電子信息工程學(xué)院、生物工程學(xué)院,、化工與藥學(xué)院,、師范學(xué)院、醫(yī)學(xué)院,、藝術(shù)學(xué)院,、文學(xué)與傳媒學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,、外國語學(xué)院、馬克思主義學(xué)院（思政課部）,、公共體育部,、國際教育學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院,；
機(jī)關(guān)職能部門：學(xué)校辦公室,、紀(jì)委（監(jiān)察處）、組織部（統(tǒng)戰(zhàn)部）,、宣傳部（文明辦）,、教務(wù)處、學(xué)工處（校團(tuán)委）,、人事處,、科技處、發(fā)展規(guī)劃處,、招生就業(yè)處,、國際交流與合作處、校園建設(shè)與資產(chǎn)管理處,、財務(wù)處,、審計處、保衛(wèi)處,、工會（離退休人員服務(wù)處）,、采購與招標(biāo)管理處,；
直屬單位：后勤管理與服務(wù)處、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控評價中心,、信息技術(shù)中心,、圖書館、期刊社,、校醫(yī)院,、附屬中心醫(yī)院、檔案館,。
二,、2018年決算情況
（一）2018年總收入支出情況
2018年全年總收入25,675.65萬元，較上年增加16.38%,，主要是因為使用歷年滾存教育事業(yè)收入增加,。其中：財政撥款15,202.05萬元、教育事業(yè)收入9,768.25萬元,、科研事業(yè)收入359.59萬元,、其他收入345.76萬元。
2018年全年總支出31,245.64萬元,，較上年增加13.74%,，主要是因為結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建支出3924萬元。其中：基本支出22,426.01萬元,、項目支出8,819.63萬元,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余682.43萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.43萬元,，用事業(yè)基金彌補收支差額4,893.99萬元,。
（二）2018年財政撥款收入支出情況
2018年全年財政撥款收入15,202.05萬元，較上年減少1.25%,。
2018年全年財政撥款支出15,878.05萬元,，較上年減少0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加267.05萬元,，增加1.7%,。其中：基本支出11,608萬元（工資福利支出10,475.80萬元、商品服務(wù)支出1,091.22萬元,、對個人和家庭補助40.98萬元,、其他資本性支出0萬元）、項目支出4,270.05萬元,。主要原因是項目支出較年初預(yù)算數(shù)增加,。（由于2018年省屬本科院校教育收費納入財政專戶管理，不再納入財政撥款管理,，故本年對財政補助收入支出與上年度和年初數(shù)進(jìn)行對比分析時,，數(shù)據(jù)按2018年決算統(tǒng)計口徑進(jìn)行調(diào)整后分析,。)
三、2018年決算公開說明
（一）關(guān)于"三公"經(jīng)費財政撥款支出說明
我校調(diào)整支出結(jié)構(gòu),，壓減三公經(jīng)費總額,，壓減財政撥款安排的三公經(jīng)費，三公經(jīng)費預(yù)算較上年減少,；同時嚴(yán)格三公經(jīng)費管理,，壓縮三公經(jīng)費支出，因此三公經(jīng)費總支出和財政撥款支出均較上年減少,，較年初預(yù)算數(shù)減少,。說明如下：
2018年用財政撥款安排的"三公"經(jīng)費支出45萬元，較上年下降43%,，年初預(yù)算執(zhí)行率100%,，其中：
2018年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)2個，人數(shù)14人,，支出13萬元,，較上年持平，年初預(yù)算執(zhí)行率100%,；
2018年公務(wù)用車保有量9輛,，支出12萬元，較上年減少54.6%,，年初預(yù)算執(zhí)行率100%,。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費12萬元，公務(wù)用車購置費0萬元,。
2018年國內(nèi)公務(wù)接待193次，國內(nèi)公務(wù)接待人次4273人,，支出20萬元,，較上年減少49.4%，年初預(yù)算執(zhí)行率100%,。
我校2018年“三公”經(jīng)費支出總額及分項數(shù)額與年初預(yù)算數(shù),、上年支出數(shù)對比見下表：
2017～2018年三公經(jīng)費總支出對比表
三公經(jīng)費 |
2017決算 |
2018預(yù)算 |
2018決算 |
執(zhí)行率 |
合計 |
128.83 |
169 |
99.17 |
58.68% |
公務(wù)接待費 |
58.26 |
83 |
40.88 |
49.25% |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
41.42 |
46 |
27.42 |
59.61% |
因公出國費 |
29.15 |
40 |
30.87 |
77.17% |
（二）關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1091.22萬元，其中：辦公費118.94萬元,、印刷費12.76萬元,、咨詢費6.43萬元、手續(xù)費0.08萬元,、水費55.86萬元,、電費114.43萬元、郵電費16.30萬元,、物業(yè)管理費103.49萬元,、差旅費91.65萬元,、因公出國（境）費用13.00萬元、維修(護(hù))費125.06萬元,、租賃費12.55萬元,、會議費0.27萬元、培訓(xùn)費19.28萬元,、公務(wù)接待費20.00萬元,、專用材料費13.33萬元、勞務(wù)費30.06萬元,、工會經(jīng)費48萬元,、福利費206.62萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費12.00萬元,、其他商品和服務(wù)支出71.11萬元,。2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預(yù)算數(shù)減少8.78萬元，降低0.8%,。主要原因是學(xué)校財政撥款收入減少,，壓縮了公用經(jīng)費開支，調(diào)整了支出資金性質(zhì),。
（三）關(guān)于政府采購支出說明
2018年政府采購預(yù)算4,761.86萬元,，支出總額2,675.51萬元，其中：政府采購貨物支出1,970.81萬元,、政府采購工程支出423.42萬元,、政府采購服務(wù)支出281.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,210.48萬元,，占政府采購支出總額的82.62%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,016.38萬元，占政府采購支出總額的75.36%,。
（四）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日,，共有車輛9輛，其中,，其他用車9輛,，其他用車主要是用于接送學(xué)生校車及公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備3臺（套）,。
（五）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明
1、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我校組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,，共涉及項目四個，預(yù)算資金8,257萬元,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%,。從評價情況來看,，項目立項規(guī)范，依據(jù)充分合理,；績效目標(biāo)明確,、資金分配方案合理可行；預(yù)算申報程序合規(guī),、申報材料完整,；資金到位及時完整，預(yù)算執(zhí)行基本到位,。各具體項目制訂了管理辦法,，業(yè)務(wù)管理到位。財務(wù)項目專項資金管理使用規(guī)范,，做到了?？顚Ｓ谩?/span>
組織開展整體支出績效評價整體支出績效評價通過項目投入,、過程,、產(chǎn)出和效果四個維度，采用了7個子類指標(biāo),，設(shè)計了53個具體指標(biāo),，對荊楚理工學(xué)院2018年度部門整體支出進(jìn)行績效評價，綜合評分為84.7分,，評價結(jié)果為"良好",。
2、部門決算中項目績效自評結(jié)果
我校今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（項目支出中包含其他資金）,。
學(xué)生資助工作專項績效自評綜述：全年預(yù)算數(shù)為1,886.124萬元,，執(zhí)行數(shù)為1,614.424萬元，完成預(yù)算85.59%,。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)基本完成,；二是效益指標(biāo)完成，國家獎助學(xué)金發(fā)放公正,，充分保障了受助學(xué)生不因貧困原因輟學(xué)；三是滿意度指標(biāo)完成,，學(xué)生滿意度為99%,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生評選認(rèn)定有待出臺更加科學(xué)的量化標(biāo)準(zhǔn)，評審方式有待進(jìn)一步完善,，兼顧家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生心理感受,；二是資助形式單一，主要以現(xiàn)金資助為主,，資助經(jīng)費來源單一,，主要以財政撥款為主,；三是資助工作精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)人性化評審模式研究,，注重學(xué)生人文關(guān)懷,，保護(hù)學(xué)生隱私與公開相結(jié)合，開展多種評選方式,，兼顧受助學(xué)生心理感受,，實現(xiàn)精準(zhǔn)扶貧，精準(zhǔn)資助,；二是擴(kuò)展新的資助項目開發(fā),，使資助方式更加多樣化，加強(qiáng)學(xué)生感恩,、勵志成才教育,，培養(yǎng)學(xué)生的社會責(zé)任感；三是加強(qiáng)學(xué)生資助工作精細(xì)化管理,，保障資助資金高效快捷地發(fā)放到學(xué)生本人,。
“雙一流”建設(shè)專項績效自評綜述：全年預(yù)算數(shù)為2,653萬元，執(zhí)行數(shù)為2,585.88萬元,，完成預(yù)算97.47%,，項目效果良好。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分項目事前決策程序不夠完善,，缺乏立項前必要的可行性研究,、專家論證、風(fēng)險評估,、集體決策等程序,；二是項目績效目標(biāo)制定不夠成熟，目標(biāo)中多有"提高",、"促進(jìn)",、"提升"、"努力做到"等不好對比計量的用詞,，無法對比績效完成的具體程度,，可測性不高。三是實施單位在項目質(zhì)量控制方面力度不夠,，子項目缺少質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn),，基本未見對項目產(chǎn)出進(jìn)行中期檢查及質(zhì)量監(jiān)督行為，項目執(zhí)行過程中很少進(jìn)行質(zhì)量檢查,、考核,、評估、驗收等必需的控制措施或手段。下一步改進(jìn)措施：一是大力完善績效管理工作流程,，將績效管理貫穿整個財政支出項目全過程,，完善事前評估、決策流程,，特別是項目立項和項目資金重大支出前的評估,、決策流程，并妥善保存相應(yīng)資料備查,。既有利于同項目產(chǎn)出比較對照,，也便于今后同類型決策的參考；二是合理制定項目績效目標(biāo),。多采用定量指標(biāo),，少采用定性指標(biāo)，探索可以準(zhǔn)確判定的,、便于測量,、不易產(chǎn)生爭議的尺度標(biāo)準(zhǔn)和測衡辦法；三是加強(qiáng)項目質(zhì)量控制,。要對項目預(yù)計產(chǎn)出建立具體的質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn),，并定期根據(jù)要求進(jìn)行中期、末期監(jiān)督檢查,，保證項目順利推進(jìn)以及項目產(chǎn)出質(zhì)量合格,，對財務(wù)方面需定期進(jìn)行項目財務(wù)支出審計、檢查,，保證財政資金使用合理合規(guī),。
高校基本建設(shè)專項績效自評綜述：全年預(yù)算數(shù)為2,028萬元,，全部用自有資金安排,，執(zhí)行數(shù)為93.49萬元，完成預(yù)算4.61%,。主要產(chǎn)出和效果：一是按合同支付歷史基建,、維修欠款；二是2018年基建項目按期實施,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是工程項目未統(tǒng)籌推進(jìn),；二是前期工作未準(zhǔn)備到位。下一步改進(jìn)措施：密切聯(lián)系項目實施單位,，督促其及早開始勘測設(shè)計,、預(yù)算審查、招投標(biāo),、簽訂合同等前期準(zhǔn)備工作,，確保項目在實施年度完成。
高校銀行貸款還本付息專項績效自評綜述：全年預(yù)算數(shù)為1,690萬元,，全部用自有資金安排,，執(zhí)行數(shù)為1,672.32萬元，完成預(yù)算98.95%,。主要產(chǎn)出和效益：按期償還貸款,，維護(hù)金融信用。學(xué)校依據(jù)貸款合同,，按時償還到期本金及利息,，未出現(xiàn)逾期現(xiàn)象，有效地維護(hù)了學(xué)校的金融信用,，未發(fā)現(xiàn)其他問題,。
3、績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
（1）部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況：績效評價工作完成后,，及時整理,、歸納、分析績效評價結(jié)果,，將評價結(jié)果及時反饋被評價的項目單位,，作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。項目單位根據(jù)績效評價結(jié)果,，改進(jìn)管理措施,，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時制定整改措施,。對評價結(jié)果較好的，予以表揚,。
（2）部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況
至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：對評價結(jié)果未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的部門,，予以通報并責(zé)令其限期整改，核減其以后年度預(yù)算,。
三,、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指高等學(xué)校從同級財政部門取得的各類財政撥款,。包括：公共預(yù)算財政撥款(補助)（經(jīng)費撥款（補助）,、行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款、其他納入預(yù)算管理的非稅撥款,、預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資,、中央專項轉(zhuǎn)移支付補助）和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2,、事業(yè)收入：指高等學(xué)校開展教學(xué),、科研及輔助活動取得的收入，包括教育事業(yè)收入和科研事業(yè)收入。
3,、其他收入：指本條上述規(guī)定范圍以外的各項收入,，包括投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。還包括高等學(xué)校從非同級財政部門取得的不屬于科研事業(yè)收入的經(jīng)費撥款,。
4、基本支出：指高校為保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。人員經(jīng)費支出是指高校用于職工或?qū)W生個人方面的費用開支,，包括工資福利支出,、對個人和家庭的補助兩部分。日常公用經(jīng)費支出是指高校為完成教學(xué)科研工作任務(wù)安排的用于設(shè)施設(shè)備的維持性費用,，以及直接用于公務(wù)活動的支出,。
5、項目支出：指高校為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而設(shè)立的專項支出,，主要用于包括改善辦學(xué)條件,、教學(xué)科研、重點建設(shè)等方面,。
6,、"三公"經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費,。因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋,、保險費,、安全獎勵費用等支出。
7,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
四、附表
附件1：荊楚理工學(xué)院2018年度決算公開表.xlsx
附件2：2018年度學(xué)生資助工作專項績效自評表.xlsx
附件3：2018年度“雙一流”建設(shè)專項績效自評表.xlsx
附件4：2018年度高?；窘ㄔO(shè)專項績效自評表.xlsx
附件5：2018年度高校銀行貸款還本付息專項績效自評表.xlsx
附件6：荊楚理工學(xué)院2018年度整體支出績效自評表.xlsx
鄂公網(wǎng)安備42080202000206