2017年部門決算公開目錄
一、學校概況
（一）學校簡介
（二）主要職責
（三）機構設置
二、2017年決算情況
（一）2017年總收入支出情況
（二）2017年財政撥款收入支出情況
（三）關于“三公”經(jīng)費財政撥款支出說明
（四）關于機關運行經(jīng)費支出說明
（五）關于政府采購支出說明
（六）關于國有資產(chǎn)占用情況說明
（七）關于2017年度預算績效情況的說明
三、專業(yè)名詞解釋
四、附表
（一）荊楚理工學院2017年決算公開表
（二）《學生資助工作專項績效自評表》
（三）《高等教育事業(yè)發(fā)展專項績效自評表》
（四）《高校基本建設專項績效自評表》
（五）《高校銀行貸款還本付息專項績效自評表》
（六）《2017年度整體支出績效自評表》
一、學校概況
（一）學校簡介
荊楚理工學院是一所經(jīng)教育部批準成立的省屬全日制普通高等學校。學校位于湖北省荊門市中心城區(qū)白龍山下，依山傍水，風景秀美，文化歷史底蘊深厚，是一座山水園林式大學。學校占地面積2200余畝，校舍建筑面積30余萬平方米，教學科研儀器設備總值9000余萬元，校園無線網(wǎng)絡覆蓋全校。學校設有16個教學學院（部），開設本科專業(yè)37個，專科專業(yè)15個，涵蓋理、工、農(nóng)、醫(yī)、文、教、管、藝等8大學科門類。
學校現(xiàn)有全日制普通在校生13139人，其中本科生9702人。學校建有校外實習實訓基地111個，附屬醫(yī)院1家，教學醫(yī)院2家。
學校現(xiàn)有在職教職工1172人，其中教授、副教授等高級職稱人員385人，博士、碩士624人。享受國務院及湖北省政府特殊津貼的專家5人，荊門市把關人才18人。
（二）主要職責
開展教學活動、科學研究、技術開發(fā)、文化傳承與創(chuàng)新和社會服務，培養(yǎng)社會主義合格建設者和可靠接班人。根據(jù)國家戰(zhàn)略和人才市場需求，設置和調(diào)整學科、專業(yè)；制定招生方案，調(diào)節(jié)校內(nèi)不同專業(yè)招生比例，確定選拔學生的條件、標準、辦法和程序；制定學校規(guī)劃并組織實施；設置學校教學、科研及行政職能部門；確定校內(nèi)部收入分配原則；招聘、管理和使用人才；學校財務和經(jīng)費的使用管理。
（三）機構設置
學校設有16個教學院部、機關職能部門、直屬單位等，具體如下：
教學院部：數(shù)理學院、通航學院（機械工程學院）、計算機工程學院、電子信息工程學院、生物工程學院、化工與藥學院、師范學院、醫(yī)學院、藝術學院、文學與傳媒學院、經(jīng)濟與管理學院、外國語學院、馬克思主義學院（思政課部）、公共體育部、國際教育學院、繼續(xù)教育學院；
機關職能部門：學校辦公室、紀委（監(jiān)察處）、組織部（統(tǒng)戰(zhàn)部）、宣傳部（文明辦）、教務處、學工處（校團委）、人事處、科技處、發(fā)展規(guī)劃處、招生就業(yè)處、國際交流與合作處、校園建設與資產(chǎn)管理處、財務處、審計處、保衛(wèi)處、工會（離退休人員服務處）、采購與招標管理處；
直屬單位：后勤管理與服務處、教學質(zhì)量監(jiān)控評價中心、信息技術中心、圖書館、期刊社、校醫(yī)院、附屬中心醫(yī)院、檔案館。
二、2017年決算情況
（一）2017年總收入支出情況
2017年全年總收入22,060.67萬元，較上年減少48.94%。其中：省級財政撥款20,375.24萬元、科研事業(yè)收入119.55萬元、其他收入1,565.87萬元。
2017年全年總支出27,469.75萬元，較上年減少19.58%。其中：基本支出22,645.53萬元、項目支出4,824.22萬元。
年初結轉(zhuǎn)結余1,263.76萬元，年末結轉(zhuǎn)結余682.43萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額4,827.75萬元。
（二）2017年財政撥款收入支出情況
2017年全年財政撥款收入20,375.24萬元，較上年減少18.52%。
2017年全年財政撥款支出20,927.18萬元，較上年減少16.83%。其中：基本支出17,193.51萬元（工資福利支出13,479.50萬元、商品服務支出2,602.28萬元、對個人和家庭補助780萬元、其他資本性支出331.73萬元）、項目支出3,733.67萬元。
（三）關于“三公”經(jīng)費財政撥款支出說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出78.97萬元，預算執(zhí)行率100%，較上年下降42.08%，其中：
2017年因公出國（境）團組數(shù)3個，人數(shù)18人，支出13萬元，較上年減少62.12%；
2017年公務用車保有量10輛，支出26.45萬元，較上年減少44.37%；
2017年國內(nèi)公務接待273次， 國內(nèi)公務接待人次4290人，支出39.52萬元，較上年減少27.46%。
（四）關于機關運行經(jīng)費支出說明
2017年度機關運行經(jīng)費支出2934.01萬元，比上年減少1,248.59萬元，降低29.85%。主要原因是學校總收入減少，壓縮了公用經(jīng)費開支。機關運行經(jīng)費包括：辦公費104.41萬元，印刷費58.15萬元，咨詢費8萬元，水費70.85萬元，電費101.86萬元，郵電費95.4萬元，物業(yè)管理費165.92萬元，差旅費556.4萬元，因公出國（境）費用10萬元，維修(護)費250.58萬元，租賃費2.23萬元，會議費2.13萬元，培訓費59.39萬元，公務接待費39.52萬元，專用材料費169.17萬元，勞務費82.29萬元，工會經(jīng)費48萬元，福利費79.58萬元，公務用車運行維護費26.45萬元，其他商品和服務支出671.94萬元，辦公設備購置32.15萬元，專用設備購置189.16萬元，其他資本性支出110.42萬元。
（五）關于政府采購支出說明
2017年政府采購支出總額實際采購2,034.2萬元，其中：政府采購貨物支出1,732.31萬元、政府采購工程支出154.62萬元、政府采購服務支出147.27萬元。
（六）關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，共有車輛10輛，其中，一般公務用車9輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于接送學生校車；單位價值50萬元以上通用設備3臺（套），單價100萬元以上專用設備3臺（套）。
（七）關于2017年度預算績效情況的說明
1、預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我校組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目四個，資金3,733萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；并組織開展整體支出績效評價。從評價情況來看，項目立項規(guī)范，依據(jù)充分合理；績效目標明確、資金分配方案合理可行；預算申報程序合規(guī)、申報材料完整；資金到位及時完整，預算執(zhí)行基本到位。各具體項目大都制訂了相應管理辦法，業(yè)務管理較為到位。財務項目專項資金管理使用規(guī)范，基本做到了專款專用。
2、部門決算中項目績效自評結果
我校今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果（項目支出中包含其他資金）。
學生資助工作專項績效自評綜述：全年預算數(shù)為1,985.82萬元，執(zhí)行數(shù)為1,636.58萬元，完成預算82%。主要產(chǎn)出和效果：一是產(chǎn)出指標基本完成；二是效益指標完成，國家獎助學金發(fā)放公正，充分保障了受助學生不因貧困原因輟學。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是家庭經(jīng)濟困難學生評選認定有待出臺更加科學的量化標準，評審方式有待進一步完善，兼顧家庭經(jīng)濟困難學生心理感受；二是資助形式單一，主要以現(xiàn)金資助為主，資助工作精細化管理有待加強。下一步改進措施：一是完善家庭經(jīng)濟困難學生認定量化標準，努力實現(xiàn)精準資助，加強人性化評審模式研究，注重學生人文關懷，保護學生隱私與公開相結合，開展多種評選方式，兼顧受助學生心理感受，實現(xiàn)精準扶貧，精準資助；二是擴展新的資助項目開發(fā)，使資助方式更加多樣化，加強學生感恩、勵志成才教育，培養(yǎng)學生的社會責任感。
高等教育事業(yè)發(fā)展專項績效自評綜述：全年預算數(shù)為1,974.2萬元，執(zhí)行數(shù)為1,866.32萬元，完成預算95%，項目效果良好。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分項目事前決策程序不夠完善，缺乏立項前必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等程序；二是項目績效目標制定不夠成熟，目標中多有“提高”、“促進”、“提升”、“努力做到”等不好對比計量的用詞，無法對比績效完成的具體程度，可測性不高。下一步改進措施：一是大力完善績效管理工作流程，將績效管理貫穿整個財政支出項目全過程，完善事前評估、決策流程，特別是項目立項和項目資金重大支出前的評估、決策流程，并妥善保存相應資料備查。既有利于同項目產(chǎn)出比較對照，也便于今后同類型決策的參考；二是合理制定項目績效目標。多采用定量指標，少采用定性指標，探索可以準確判定的、便于測量、不易產(chǎn)生爭議的尺度標準和測衡辦法。
高校基本建設專項績效自評綜述：全年預算數(shù)為4,976萬元，執(zhí)行數(shù)為865.31萬元，完成預算17%。主要產(chǎn)出和效果：一是按合同支付歷史基建、維修欠款；二是推進2016、2017年基建項目實施進度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是各工程項目進度不一；二是前期工作未準備到位。下一步改進措施：一是密切聯(lián)系項目實施單位，督促其及時辦理項目竣工驗收、竣工結算審計和支付審批手續(xù)；二是密切聯(lián)系省教育廳、省發(fā)改委辦理好屋頂鋼架結構改造、通航實驗樓、化工園科技實訓基地等3項立項審批手續(xù)，爭取項目早日開工。
高校銀行貸款還本付息專項績效自評綜述：全年預算數(shù)為1,460萬元，執(zhí)行數(shù)為1,441.54萬元，完成預算99%。主要產(chǎn)出和效果：按期償還貸款，維護金融信用。學校依據(jù)貸款合同，按時償還到期本金及利息，未出現(xiàn)逾期現(xiàn)象，有效地維護了學校的金融信用，未發(fā)現(xiàn)其他問題。
整體支出績效評價通過項目投入、過程、產(chǎn)出和效果四個維度，采用了8個子類指標，設計了81個具體指標，對荊楚理工學院2017年度部門整體支出進行績效評價，綜合評分為84.07分，評價結果為“良好”。
三、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指高等學校從同級財政部門取得的各類財政撥款。包括：公共預算財政撥款(補助)（經(jīng)費撥款（補助）、行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款、其他納入預算管理的非稅撥款、預算內(nèi)基本建設投資、中央專項轉(zhuǎn)移支付補助）和政府性基金預算財政撥款。
2、事業(yè)收入：指高等學校開展教學、科研及其輔助活動取得的收入，包括教育事業(yè)收入和科研事業(yè)收入。
3、其他收入：指本條上述規(guī)定范圍以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。還包括高等學校從非同級財政部門取得的不屬于科研事業(yè)收入的經(jīng)費撥款。
4、基本支出：指高校為保障學校正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。人員經(jīng)費支出是指高校用于職工或?qū)W生個人方面的費用開支，包括工資福利支出、對個人和家庭的補助兩部分。日常公用經(jīng)費支出是指高校為完成教學科研工作任務安排的用于設施設備的維持性費用，以及直接用于公務活動的支出。
5、項目支出：指高校為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而設立的專項支出，主要用于包括改善辦學條件、教學科研、重點建設等方面。
6、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行費。因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋、保險費、安全獎勵費用等支出
7、機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表1：荊楚理工學院2017年決算公開表.xlsx
附表2：學生資助工作專項績效自評表.xlsx
附表3：高等教育事業(yè)發(fā)展專項績效自評表.xlsx
附表4：高校基本建設專項績效自評表.xlsx
附表5：高校銀行貸款還本付息專項績效自評表.xlsx
附表6：2017年度整體支出績效自評表.xls
鄂公網(wǎng)安備42080202000206