2017年部門決算公開目錄
一,、學(xué)校概況
（一）學(xué)校簡(jiǎn)介
（二）主要職責(zé)
（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、2017年決算情況
（一）2017年總收入支出情況
（二）2017年財(cái)政撥款收入支出情況
（三）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出說(shuō)明
（四）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
（五）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
（六）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（七）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
三、專業(yè)名詞解釋
四,、附表
（一）荊楚理工學(xué)院2017年決算公開表
（二）《學(xué)生資助工作專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)表》
（三）《高等教育事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)表》
（四）《高?；窘ㄔO(shè)專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)表》
（五）《高校銀行貸款還本付息專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)表》
（六）《2017年度整體支出績(jī)效自評(píng)表》
一,、學(xué)校概況
（一）學(xué)校簡(jiǎn)介
荊楚理工學(xué)院是一所經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的省屬全日制普通高等學(xué)校。學(xué)校位于湖北省荊門市中心城區(qū)白龍山下,，依山傍水,，風(fēng)景秀美，文化歷史底蘊(yùn)深厚,，是一座山水園林式大學(xué),。學(xué)校占地面積2200余畝，校舍建筑面積30余萬(wàn)平方米,，教學(xué)科研儀器設(shè)備總值9000余萬(wàn)元,，校園無(wú)線網(wǎng)絡(luò)覆蓋全校。學(xué)校設(shè)有16個(gè)教學(xué)學(xué)院（部）,，開設(shè)本科專業(yè)37個(gè),，專科專業(yè)15個(gè),，涵蓋理,、工、農(nóng),、醫(yī),、文,、教,、管、藝等8大學(xué)科門類,。
學(xué)?，F(xiàn)有全日制普通在校生13139人，其中本科生9702人,。學(xué)校建有校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地111個(gè),，附屬醫(yī)院1家，教學(xué)醫(yī)院2家,。
學(xué)?，F(xiàn)有在職教職工1172人，其中教授,、副教授等高級(jí)職稱人員385人,，博士、碩士624人,。享受國(guó)務(wù)院及湖北省政府特殊津貼的專家5人,，荊門市把關(guān)人才18人。
（二）主要職責(zé)
開展教學(xué)活動(dòng),、科學(xué)研究,、技術(shù)開發(fā),、文化傳承與創(chuàng)新和社會(huì)服務(wù)，培養(yǎng)社會(huì)主義合格建設(shè)者和可靠接班人,。根據(jù)國(guó)家戰(zhàn)略和人才市場(chǎng)需求,，設(shè)置和調(diào)整學(xué)科、專業(yè),；制定招生方案,，調(diào)節(jié)校內(nèi)不同專業(yè)招生比例，確定選拔學(xué)生的條件,、標(biāo)準(zhǔn),、辦法和程序；制定學(xué)校規(guī)劃并組織實(shí)施,；設(shè)置學(xué)校教學(xué),、科研及行政職能部門；確定校內(nèi)部收入分配原則,；招聘,、管理和使用人才；學(xué)校財(cái)務(wù)和經(jīng)費(fèi)的使用管理,。
（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置
學(xué)校設(shè)有16個(gè)教學(xué)院部,、機(jī)關(guān)職能部門、直屬單位等,，具體如下：
教學(xué)院部：數(shù)理學(xué)院,、通航學(xué)院（機(jī)械工程學(xué)院）、計(jì)算機(jī)工程學(xué)院,、電子信息工程學(xué)院,、生物工程學(xué)院、化工與藥學(xué)院,、師范學(xué)院,、醫(yī)學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院,、文學(xué)與傳媒學(xué)院,、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院,、馬克思主義學(xué)院（思政課部）,、公共體育部、國(guó)際教育學(xué)院,、繼續(xù)教育學(xué)院,；
機(jī)關(guān)職能部門：學(xué)校辦公室、紀(jì)委（監(jiān)察處）、組織部（統(tǒng)戰(zhàn)部）,、宣傳部（文明辦）,、教務(wù)處、學(xué)工處（校團(tuán)委）,、人事處,、科技處、發(fā)展規(guī)劃處,、招生就業(yè)處,、國(guó)際交流與合作處、校園建設(shè)與資產(chǎn)管理處,、財(cái)務(wù)處,、審計(jì)處、保衛(wèi)處,、工會(huì)（離退休人員服務(wù)處）,、采購(gòu)與招標(biāo)管理處；
直屬單位：后勤管理與服務(wù)處,、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控評(píng)價(jià)中心,、信息技術(shù)中心、圖書館,、期刊社,、校醫(yī)院、附屬中心醫(yī)院,、檔案館,。
二、2017年決算情況
（一）2017年總收入支出情況
2017年全年總收入22,060.67萬(wàn)元,，較上年減少48.94%,。其中：省級(jí)財(cái)政撥款20,375.24萬(wàn)元、科研事業(yè)收入119.55萬(wàn)元,、其他收入1,565.87萬(wàn)元。
2017年全年總支出27,469.75萬(wàn)元,，較上年減少19.58%,。其中：基本支出22,645.53萬(wàn)元、項(xiàng)目支出4,824.22萬(wàn)元,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,263.76萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余682.43萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額4,827.75萬(wàn)元,。
（二）2017年財(cái)政撥款收入支出情況
2017年全年財(cái)政撥款收入20,375.24萬(wàn)元,，較上年減少18.52%。
2017年全年財(cái)政撥款支出20,927.18萬(wàn)元，較上年減少16.83%,。其中：基本支出17,193.51萬(wàn)元（工資福利支出13,479.50萬(wàn)元,、商品服務(wù)支出2,602.28萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助780萬(wàn)元,、其他資本性支出331.73萬(wàn)元）,、項(xiàng)目支出3,733.67萬(wàn)元。
（三）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出78.97萬(wàn)元,，預(yù)算執(zhí)行率100%,，較上年下降42.08%，其中：
2017年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)3個(gè),，人數(shù)18人,，支出13萬(wàn)元，較上年減少62.12%,；
2017年公務(wù)用車保有量10輛,，支出26.45萬(wàn)元，較上年減少44.37%,；
2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待273次,， 國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次4290人，支出39.52萬(wàn)元,，較上年減少27.46%,。
（四）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2934.01萬(wàn)元，比上年減少1,248.59萬(wàn)元,，降低29.85%,。主要原因是學(xué)校總收入減少,，壓縮了公用經(jīng)費(fèi)開支,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括：辦公費(fèi)104.41萬(wàn)元，印刷費(fèi)58.15萬(wàn)元,，咨詢費(fèi)8萬(wàn)元,，水費(fèi)70.85萬(wàn)元，電費(fèi)101.86萬(wàn)元,，郵電費(fèi)95.4萬(wàn)元,，物業(yè)管理費(fèi)165.92萬(wàn)元，差旅費(fèi)556.4萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）費(fèi)用10萬(wàn)元,，維修(護(hù))費(fèi)250.58萬(wàn)元，租賃費(fèi)2.23萬(wàn)元,，會(huì)議費(fèi)2.13萬(wàn)元,，培訓(xùn)費(fèi)59.39萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)39.52萬(wàn)元，專用材料費(fèi)169.17萬(wàn)元,，勞務(wù)費(fèi)82.29萬(wàn)元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元，福利費(fèi)79.58萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.45萬(wàn)元,，其他商品和服務(wù)支出671.94萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置32.15萬(wàn)元,，專用設(shè)備購(gòu)置189.16萬(wàn)元,，其他資本性支出110.42萬(wàn)元。
（五）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2017年政府采購(gòu)支出總額實(shí)際采購(gòu)2,034.2萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,732.31萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出154.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出147.27萬(wàn)元,。
（六）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,，共有車輛10輛，其中,，一般公務(wù)用車9輛,、其他用車1輛，其他用車主要是用于接送學(xué)生校車,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。
（七）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
1,、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我校組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目四個(gè),，資金3,733萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；并組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，依據(jù)充分合理,；績(jī)效目標(biāo)明確,、資金分配方案合理可行；預(yù)算申報(bào)程序合規(guī),、申報(bào)材料完整；資金到位及時(shí)完整,，預(yù)算執(zhí)行基本到位,。各具體項(xiàng)目大都制訂了相應(yīng)管理辦法,，業(yè)務(wù)管理較為到位。財(cái)務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理使用規(guī)范,，基本做到了?？顚Ｓ谩?span lang="EN-US">
2,、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我校今年在省級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（項(xiàng)目支出中包含其他資金）,。
學(xué)生資助工作專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)為1,985.82萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,636.58萬(wàn)元,，完成預(yù)算82%,。主要產(chǎn)出和效果：一是產(chǎn)出指標(biāo)基本完成；二是效益指標(biāo)完成,，國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金發(fā)放公正,，充分保障了受助學(xué)生不因貧困原因輟學(xué)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生評(píng)選認(rèn)定有待出臺(tái)更加科學(xué)的量化標(biāo)準(zhǔn),，評(píng)審方式有待進(jìn)一步完善,，兼顧家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生心理感受；二是資助形式單一,，主要以現(xiàn)金資助為主,，資助工作精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是完善家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定量化標(biāo)準(zhǔn),，努力實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)資助,，加強(qiáng)人性化評(píng)審模式研究，注重學(xué)生人文關(guān)懷,，保護(hù)學(xué)生隱私與公開相結(jié)合,，開展多種評(píng)選方式，兼顧受助學(xué)生心理感受,，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)扶貧,，精準(zhǔn)資助；二是擴(kuò)展新的資助項(xiàng)目開發(fā),，使資助方式更加多樣化,，加強(qiáng)學(xué)生感恩、勵(lì)志成才教育,，培養(yǎng)學(xué)生的社會(huì)責(zé)任感,。
高等教育事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)為1,974.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,866.32萬(wàn)元,，完成預(yù)算95%,，項(xiàng)目效果良好。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是部分項(xiàng)目事前決策程序不夠完善,，缺乏立項(xiàng)前必要的可行性研究,、專家論證,、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策等程序,；二是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)制定不夠成熟,，目標(biāo)中多有“提高”、“促進(jìn)”,、“提升”,、“努力做到”等不好對(duì)比計(jì)量的用詞，無(wú)法對(duì)比績(jī)效完成的具體程度,，可測(cè)性不高,。下一步改進(jìn)措施：一是大力完善績(jī)效管理工作流程，將績(jī)效管理貫穿整個(gè)財(cái)政支出項(xiàng)目全過(guò)程,，完善事前評(píng)估,、決策流程，特別是項(xiàng)目立項(xiàng)和項(xiàng)目資金重大支出前的評(píng)估,、決策流程,，并妥善保存相應(yīng)資料備查。既有利于同項(xiàng)目產(chǎn)出比較對(duì)照,，也便于今后同類型決策的參考,；二是合理制定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。多采用定量指標(biāo),，少采用定性指標(biāo),，探索可以準(zhǔn)確判定的、便于測(cè)量,、不易產(chǎn)生爭(zhēng)議的尺度標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)衡辦法,。
高校基本建設(shè)專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)為4,976萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為865.31萬(wàn)元,，完成預(yù)算17%。主要產(chǎn)出和效果：一是按合同支付歷史基建,、維修欠款,；二是推進(jìn)2016、2017年基建項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是各工程項(xiàng)目進(jìn)度不一,；二是前期工作未準(zhǔn)備到位。下一步改進(jìn)措施：一是密切聯(lián)系項(xiàng)目實(shí)施單位,，督促其及時(shí)辦理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,、竣工結(jié)算審計(jì)和支付審批手續(xù)；二是密切聯(lián)系省教育廳,、省發(fā)改委辦理好屋頂鋼架結(jié)構(gòu)改造,、通航實(shí)驗(yàn)樓,、化工園科技實(shí)訓(xùn)基地等3項(xiàng)立項(xiàng)審批手續(xù),，爭(zhēng)取項(xiàng)目早日開工,。
高校銀行貸款還本付息專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)為1,460萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,441.54萬(wàn)元,，完成預(yù)算99%,。主要產(chǎn)出和效果：按期償還貸款，維護(hù)金融信用,。學(xué)校依據(jù)貸款合同,，按時(shí)償還到期本金及利息，未出現(xiàn)逾期現(xiàn)象,，有效地維護(hù)了學(xué)校的金融信用,，未發(fā)現(xiàn)其他問(wèn)題。
整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)通過(guò)項(xiàng)目投入,、過(guò)程,、產(chǎn)出和效果四個(gè)維度，采用了8個(gè)子類指標(biāo),，設(shè)計(jì)了81個(gè)具體指標(biāo),，對(duì)荊楚理工學(xué)院2017年度部門整體支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，綜合評(píng)分為84.07分,，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良好”,。
三、專業(yè)名詞解釋
1,、財(cái)政撥款收入：指高等學(xué)校從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,。包括：公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)（經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）、行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款,、其他納入預(yù)算管理的非稅撥款,、預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資、中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助）和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2,、事業(yè)收入：指高等學(xué)校開展教學(xué)、科研及其輔助活動(dòng)取得的收入,，包括教育事業(yè)收入和科研事業(yè)收入,。
3、其他收入：指本條上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入,，包括投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,、現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。還包括高等學(xué)校從非同級(jí)財(cái)政部門取得的不屬于科研事業(yè)收入的經(jīng)費(fèi)撥款。
4,、基本支出：指高校為保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。人員經(jīng)費(fèi)支出是指高校用于職工或?qū)W生個(gè)人方面的費(fèi)用開支,，包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助兩部分,。日常公用經(jīng)費(fèi)支出是指高校為完成教學(xué)科研工作任務(wù)安排的用于設(shè)施設(shè)備的維持性費(fèi)用,，以及直接用于公務(wù)活動(dòng)的支出。
5,、項(xiàng)目支出：指高校為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而設(shè)立的專項(xiàng)支出,，主要用于包括改善辦學(xué)條件、教學(xué)科研,、重點(diǎn)建設(shè)等方面,。
6、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),。因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出
7,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
附表1：荊楚理工學(xué)院2017年決算公開表.xlsx
附表2：學(xué)生資助工作專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)表.xlsx
附表3：高等教育事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)表.xlsx
附表4：高校基本建設(shè)專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)表.xlsx
附表5：高校銀行貸款還本付息專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)表.xlsx
附表6：2017年度整體支出績(jī)效自評(píng)表.xls
鄂公網(wǎng)安備42080202000206