一、學(xué)校概況
（一）單位職責(zé)
荊楚理工學(xué)院是一所經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的省屬全日制普通高等學(xué)校。學(xué)校位于湖北省荊門市中心城區(qū)白龍山下，依山傍水，風(fēng)景秀美，文化歷史底蘊(yùn)深厚，是一座山水園林式大學(xué)。學(xué)校占地面積 2200 余畝，校舍建筑面積30萬余平方米。學(xué)校開設(shè)本科專業(yè)37個，專科專業(yè)13個，涵蓋理、工、農(nóng)、醫(yī)、文、教、管、藝等8大學(xué)科門類。學(xué)校建有校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地111個，附屬醫(yī)院1家，教學(xué)醫(yī)院2家。全日制普通在校生12474人。
學(xué)校的主要職責(zé)是：開展教學(xué)活動、科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、文化傳承與創(chuàng)新和社會服務(wù)，培養(yǎng)社會主義合格建設(shè)者和可靠接班人。根據(jù)國家戰(zhàn)略和人才市場需求，設(shè)置和調(diào)整學(xué)科、專業(yè)；制定招生方案，調(diào)節(jié)校內(nèi)不同專業(yè)招生比例，確定選拔學(xué)生的條件、標(biāo)準(zhǔn)、辦法和程序；制定學(xué)校規(guī)劃并組織實(shí)施；設(shè)置學(xué)校教學(xué)、科研及行政職能部門；確定校內(nèi)部收入分配原則；招聘、管理和使用人才；學(xué)校財(cái)務(wù)和經(jīng)費(fèi)的使用管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
學(xué)校設(shè)有12個普通教學(xué)學(xué)院、2個教學(xué)部、直屬單位、機(jī)關(guān)職能部門等，具體如下：
普通教學(xué)學(xué)院：數(shù)理學(xué)院、機(jī)械工程學(xué)院、計(jì)算機(jī)工程學(xué)院、電子信息工程學(xué)院、生物工程學(xué)院、化工與藥學(xué)院、師范學(xué)院、醫(yī)學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、文學(xué)與傳媒學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、外國語學(xué)院。
教學(xué)部：思政課部、公共體育部。
直屬單位：信息技術(shù)中心、圖書館、期刊社、校醫(yī)院、職業(yè)與成教學(xué)院、國際教育學(xué)院、附屬中心醫(yī)院。
機(jī)關(guān)職能部門：學(xué)校辦公室、紀(jì)委監(jiān)察處、審計(jì)處、組織部（統(tǒng)戰(zhàn)部）、宣傳部（文明辦）、工會、人力資源部、財(cái)務(wù)處、教務(wù)處、教學(xué)質(zhì)量評價辦公室、科技處、學(xué)工處（團(tuán)委）、發(fā)展規(guī)劃處、招生就業(yè)處、國際交流與合作處、校園建設(shè)與資產(chǎn)管理處、后勤處、離退休人員服務(wù)處、保衛(wèi)處。
二、2016年決算情況
（一）2016年總收入支出情況
2016年全年總收入43,213.77萬元，較上年增加15.08%。其中：省級財(cái)政撥款25,007.78萬元、科研事業(yè)收入179.93萬元、其他收入18,026.06萬元。
2016年全年總支出34,160.28萬元，較上年增加22.51%。 其中：基本支出21,676.45萬元、項(xiàng)目支出12,483.83萬元。
（二）2016年財(cái)政撥款收入支出情況
2016年全年財(cái)政撥款收入25,007.78萬元，較上年減少9.61%。
2016年全年財(cái)政撥款支出25,162.93萬元，較上年減少4.24%。其中：基本支出20,463.36萬元（工資福利支出13,414.65萬元、商品服務(wù)支出3,746.15萬元、對個人和家庭補(bǔ)助2866.07萬元、其他資本性支出436.49萬元）；項(xiàng)目支出4,699.57萬元。
（三）2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出136.3萬元，較上年下降1.22%，其中：
2016年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)2個，人數(shù)13人，支出34.3萬元，較上年增加38.98%；
2016年公務(wù)用車保有量10輛，支出47.5萬元，較上年下降27.7%；
2016年國內(nèi)公務(wù)接待批次451次， 國內(nèi)公務(wù)接待人次15359人，支出54.5萬元，較上年增加14.5%。
（四）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況的說明
根據(jù)省財(cái)政廳從嚴(yán)從緊控制行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支出的要求，壓縮了日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2016年，財(cái)政資金安排基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算5373.5萬元，比上年減少1727.5萬元；實(shí)際支出4182.6萬元。
（五）2016年政府采購支出情況
根據(jù)政府采購系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，2016年政府采購財(cái)政性資金預(yù)算3,601.5萬元，其中：貨物類2,715.1萬元，服務(wù)類886.4萬元。實(shí)際采購2,135.7萬元，其中：貨物類1,803.5萬元，服務(wù)類332.2萬元。
三、專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指高等學(xué)校從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。包括：公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)（經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）、行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款、其他納入預(yù)算管理的非稅撥款、預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資、中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助）和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、事業(yè)收入：指高等學(xué)校開展教學(xué)、科研及其輔助活動取得的收入，包括教育事業(yè)收入和科研事業(yè)收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指高等學(xué)校在教學(xué)、科研及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、上級補(bǔ)助收入：指高等學(xué)校從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5、附屬單位上繳收入：指高等學(xué)校附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指本條上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。還包括高等學(xué)校從非同級財(cái)政部門取得的不屬于科研事業(yè)收入的經(jīng)費(fèi)撥款。
7、基本支出：指高校為保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。人員經(jīng)費(fèi)支出是指高校用于職工或?qū)W生個人方面的費(fèi)用開支，包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助兩部分。日常公用經(jīng)費(fèi)支出是指高校為完成教學(xué)科研工作任務(wù)安排的用于設(shè)施設(shè)備的維持性費(fèi)用，以及直接用于公務(wù)活動的支出。
8、項(xiàng)目支出：指高校為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而設(shè)立的專項(xiàng)支出，主要用于包括改善辦學(xué)條件、教學(xué)科研、重點(diǎn)建設(shè)等方面。
9、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
附表1：荊楚理工學(xué)院2016年收入支出決總算表.XLS
附表2：荊楚理工學(xué)院2016年收入決算表.xls
附表3：荊楚理工學(xué)院2016年支出決算表.XLS
附表4：荊楚理工學(xué)院2016年財(cái)政撥款收入支出決算總表.XLS
附表5：荊楚理工學(xué)院2016年財(cái)政撥款支出決算表.XLS
附表6：荊楚理工學(xué)院2016年財(cái)政撥款基本支出決算表.xls
附表7：荊楚理工學(xué)院2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.XLS
荊楚理工學(xué)院
2017年9月4日
鄂公網(wǎng)安備42080202000206